北京奥运城市发展促进中心 2023年度单位预算信息公开

目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

   第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京奥运城市发展促进中心为市政府直属正局级事业单位。北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本事残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。

（二）机构设置情况

北京奥运城市发展促进中心内设7个处室，分别为办公室、对外联络部、大型活动部、宣传推广部、法律财务部、机关党委（人事处）、发展研究部。

（三）人员编制及实有情况

北京奥运城市发展促进中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制49人，实际49人；离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算2892.06万元，比2022年年初预算数2463.32万元增加428.74万元，增长17.40%。主要原因是本年度实有人数增加，基本经费部分有所增长。

（一）本年财政拨款收入2266.21万元

1.一般公共预算拨款收入2266.21万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入625.85万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入625.85万元。

（三）上年结转结余0.00万元

10.上年结转结余0.00万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算2892.06万元，比2022年初预算数2463.32万元增加428.74万元，增长17.40%。主要原因是是本年度实有人数增加，基本经费部分有所增长。

(一)基本支出。基本支出预算1959.07万元，占总支出预算67.74%，比2022年年初预算数1515.03万元增加444.04万元，增长29.31%。

（二）项目支出。项目支出预算932.98万元，比2022年初预算数948.29万元减少15.31万元，下降1.61%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京奥运城市发展促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算3.94万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算4.26万元减少0.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.76万元，比2022年初预算数0.80万元减少0.04万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.19万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.19万元，其中：公务用车燃油1.84万元，公务用车维修0.60万元，公务用车保险0.60万元，其他支出0.15万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数3.46万元减少0.27万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京奥运城市发展促进中心政府采购预算总额942.48万元，其中：政府采购货物预算6.31万元，政府采购工程预算2.73万元，政府采购服务预算933.44万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京奥运城市发展促进中心政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京奥运城市发展促进中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算932.98万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京奥运城市发展促进中心共有车辆2台，原值42万元，净值0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备,0台（套），0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

   第二部分  2023年度单位预算报表