目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件1。
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会《关于设立北京奥运城市发展促进中心有关问题的批复》（京编委〔2009〕16号），为传承奥运，促进发展，设立北京奥运城市发展促进中心。本部门是北京市政府直属正局级事业单位，经费形式为财政部分补助，内设6个处室。
本部门2021年度纳入部门决算编报范围的单位包括本级1家单位。
北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制44人，实有人数41人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2088.34万元，比上年减少1084.26万元，下降34.18%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计2080.53万元，比上年减少1071.68万元，下降34%，其中：财政拨款收入1707.06万元，占收入合计的82.05%；其他收入373.47万元，占收入合计的17.95%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1968.56万元，比上年减少1111.77万元，下降36.09%，其中：基本支出1447.76万元，占支出合计的73.54%；项目支出520.80万元，占支出合计的26.46%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1707.06万元，比上年减少1457.73万元，下降46.06%。主要原因：\u201C中国之家\u201D项目因疫情原因不再执行。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1587.27万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.78万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出1586.49万元，占本年财政拨款支出99.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、\u201C教育支出\u201D（类）2021年度决算0.78万元，比2021年年初预算减少1.67万元，下降68.16%。其中：
\u201C进修及培训\u201D（款）2021年度决算0.78万元，比2021年年初预算减少1.67万元，下降68.16%。主要原因：2021年培训减少。
2、\u201C文化旅游体育与传媒支出\u201D（类）2021年度决算1586.49万元，比2021年年初预算减少1398.99万元，下降46.86%。其中：
\u201C体育\u201D（款）2021年度决算1586.49万元，比2021年年初预算减少1398.99万元，下降46.86%。主要原因：部分项目取消，项目支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1066.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、\u201C三公\u201D经费财政拨款决算情况
\u201C三公\u201D经费包括本部门所属1个事业单位。2021年\u201C三公\u201D经费财政拨款决算数0.64万元，比2021年\u201C三公\u201D经费财政拨款年初预算4.26万元减少3.62万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元， 2021年年初预算数0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.79万元减少0.79万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，本年度未发生公务接待事项，故公务接待费相应减少。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.64万元，比2021年年初预算数3.46万元减少2.82万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元， 2021年年初预算数0万元，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.64万元，比2021年年初预算数3.46万元减少2.82万元，主要原因：严格控制\u201C三公经费\u201D的支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.15万元，公务用车维修0.07万元，公务用车保险0.35万元，公务用车其他支出0.07万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.32万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额403.22万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出403.22万元。授予中小企业合同金额357.33万元，占政府采购支出总额的88.62%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆7台（在用2台），160万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
我单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.\u201C三公\u201D经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
见附件2。
三、项目支出绩效自评表
见附件2。
