第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会《关于设立北京奥运城市发展促进中心有关问题的批复》（京编委〔2009〕16号），为传承奥运，促进发展，设立北京奥运城市发展促进中心。本部门是北京市政府直属正局级事业单位，经费形式为差额拨款，内设5个处室。
我单位2018年度纳入部门决算编报范围的单位包括本级1家单位。
北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
（二）人员构成情况
本部门事业编制44人，实有人数37人。
2018年度收、支总计3940.35万元，比上年增加492.95万元，增长14.30%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计3934.79万元，比上年增加517.99万元，增长15.16%，其中：财政拨款收入3934.25万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.54万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计3876.10万元，比上年增加713.44万元，增长22.56%，其中：基本支出703.69万元，占支出合计的18.15%；项目支出3172.40万元，占支出合计的81.85%。
2018年度财政拨款收、支总计3934.25万元，比上年增加492.41万元，增长14.31%。主要原因：年中追加2020年世界体育大会项目经费拨款。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3876.10万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.02万元，占本年财政拨款支出0.0005%；文化体育与传媒支出3875.95万元，占本年财政拨款支出99.996%；社会保障和就业支出0.13万元，占本年财政拨款支出0.003%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2018年度决算0.02万元，比2018年年初预算减少2.22万元，下降99.11%。其中：
“进修及培训”（款）2018年度决算0.02万元，比2018年年初预算减少2.22万元，下降99.11%。主要原因：进一步规范了培训费的使用。
2、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算3875.95万元，比2018年年初预算增加769.22万元，增长24.76%。其中：
“体育”（款）2018年度决算3875.95万元，比2018年年初预算增加769.22万元，增长24.76%。主要原因：年中追加2020年世界体育大会项目经费拨款。
3、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算0.13万元，与2018年年初预算0.13万元一致。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算0.13万元，与2018年年初预算0.13万元一致。
本年度无此项支出。
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出703.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数3.63万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算4.65万元减少1.02万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数1.01万元减少1.01万元。主要原因：本年度没有此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.63万元，比2018年年初预算数4.65万元减少1.02万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元，2018年购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2018年决算数3.63万元，比2018年年初预算数3.64万元减少0.01万元，主要原因：严格控制“三公经费”的支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.8万元，公务用车维修1.85万元，公务用车保险0.59万元，公务用车其他支出0.39万元。2018年公务用车保有量2辆（不含在处置车辆5辆），车均运行维护费1.82万元（在用2辆）。
本单位不属于机关运行经费统计范围。
2018年北京奥运城市发展促进中心政府采购支出总额2376.77万元，其中：政府采购服务支出2376.77万元。授予中小企业合同金额2376.77万元，占政府采购支出总额的100%。
固定资产总额610.61万元，其中：汽车7辆（在用2辆），160万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
2018年本部门政府购买服务决算0万元。
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.传承奥运、促进发展：指弘扬奥运精神，扩展奥运成果，促进奥林匹克事业和残奥事业在城市的持续发展，为建设“人文北京、科技北京、绿色北京”服务，推动北京世界城市和国际体育文化中心城市的建设。
北京奥运城市发展促进中心对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额2192.2万元。本项目财政批复预算总额2192.2万元,实际支出金额2192.2万元。资金管理按照财务制度规定执行，项目资金运行良好，极大地发挥了其价值与效益。
（一）评价对象概况
为深入贯彻习近平总书记“带动三亿人参与冰雪运动”的重要指示、落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的精神，北京奥运城市发展促进会和美国国际数据集团拟按照《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》的部署中国企业的新机遇，举办本次国际冬季运动（北京）博览会（以下简称冬博会）。冬博会由北京奥运城市发展促进会、国际数据集团共同主办。承办单位为北京奥运城市发展促进中心、爱奇会展有限公司。协办单位为冬季奥运会项目单项体育总会联合会，以及国际雪橇联合会、国际雪车联合会、国际滑雪联合会、国际冰球联合会、国际滑冰联合会、国际冰壶联合会、国际冬季两项联盟。2018年冬博会于2018年9月19日至22日在北京国家会议中心举办，属于延续性项目。本届冬博会以“冰雪力量”为主题，内容包括展览展示、会议论坛、专场推介和商贸洽谈等板块。
（二）评价结论
项目绩效目标全部完成。展览面积、观众人数、展商数量、媒体报道数量等均达到预定目标。项目成本严格按预算执行，预算中未包括的道旗、地铁广告宣传费用由自筹资金解决。项目实施进度按预定计划逐步实现，最终展会成功举办，助力实现“三亿人参与冰雪运动”的目标，及带动冬季运动产业、冬季旅游及服务产业发展的社会效益和经济效益。客户、合作伙伴、观众满意度达到90%以上。
（三）存在问题
无。
（四）建议
无。
