目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京奥运博物馆为正处级公益一类事业单位，承担奥运文物征集、保管、研究和爱国主义教育及博物馆运行管理工作。
（二）机构设置情况
北京奥运博物馆内设6个部门，分别为行政办公室(含人事党务部）、保卫部、信息资料研究中心（含征集部）、陈列策划部、开放社教部、保管部。上级主管部门为北京奥运城市发展促进中心，无下属单位。
（三）人员编制及实有情况
北京奥运博物馆事业编制57人，实有人数52人；离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算8693.16万元，比2023年年初预算数8505.81万元增加187.35万元，增长2.20%。主要原因是为保障我馆机构正常运行及业务开展，项目经费收入有所增加，主要包括办公设备购置类项目、微信公众号运营项目、“奥运圣火重返巴黎”主题巡展项目等。其中：本年财政拨款收入8528.83万元,比2023年8354.39万元增加174.44万元；本年其他资金收入0.00万元,与2023年持平；上年结转结余资金164.33万元,比2023年151.42万元增加12.91万元。
（一）本年财政拨款收入8528.83万元
1.一般公共预算拨款收入8528.83万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余164.33万元
10.上年结转结余164.33万元。
三、支出预算情况说明
2024年支出预算8617.12万元，比2023年年初预算数8505.81万元增加111.31万元，增长1.31%。主要原因是为保障我馆机构正常运行及业务开展，项目经费支出有所增加，主要包括办公设备购置类项目、微信公众号运营项目、“奥运圣火重返巴黎”主题巡展项目等。
（一）基本支出。基本支出预算4132.56万元，占总支出预算47.96%，比2023年年初预算数4127.82万元增加4.74万元，增长0.11%。
（二）项目支出。项目支出预算4484.56万元，比2023年年初预算数4377.99万元增加106.57万元，增长2.43%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
（三）年终结转结余资金76.04万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京奥运博物馆单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算1.85万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.85万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.85万元，其中：公务用车燃油0.82万元，公务用车维修0.38万元，公务用车保险0.38万元，其他支出0.27万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数1.85万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京奥运博物馆单位政府采购预算总额2304.68万元，其中：政府采购货物预算39.27万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2265.41万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京奥运博物馆填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4484.56万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京奥运博物馆共有车辆1台，共计17.18万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
